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Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2378	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	33. RECAPAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 21 MM	532,00	4.256,00
5.00	34. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO	197,00	985,00
3.00	44. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 750X16	89,00	267,00
1.00	62. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 1000 R 20, RADIAL, BORRACHUDO	145,00	145,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	33. RECAPAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 21 MM 34. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO 44. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 750X16 62. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 1000 R 20, RADIAL, BORRACHUDO	5.653,00
26/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/253;		5.653,00
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667			5.653,00
TOTAL		5.653,00	5.653,00	5.653,00
SALDO A PAGAR				0,00