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Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2381	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SEGURO DOS VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE: * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL ANO 2023/2024. * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL 2023/2024 * SPRINTER 417 F. VIDRADO L. T. A. DIESEL ANO MODELO 2023/2023	11.482,50	11.482,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	SEGURO DOS VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE: * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL ANO 2023/2024. * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL 2023/2024 * SPRINTER 417 F. VIDRADO L. T. A. DIESEL ANO MODELO 2023/2023	11.482,50
08/04/2024	SEGURO DOS VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE: * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL ANO 2023/2024. * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL 2023/2024 * SPRINTER 417 F. VIDRADO L. T. A. DIESEL ANO MODELO 2023/2023		915,45
08/04/2024	SEGURO DOS VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE: * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL ANO 2023/2024. * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL 2023/2024 * SPRINTER 417 F. VIDRADO L. T. A. DIESEL ANO MODELO 2023/2023		4.863,22
09/04/2024	SEGURO DOS VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE: * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL ANO 2023/2024. * SPRINTER 417 VAN L.T.A. 16L DIESEL 2023/2024 * SPRINTER 417 F. VIDRADO L. T. A. DIESEL ANO MODELO 2023/2023		5.703,83
25/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2024 GENTE SEGURADORA S.A. - 2720			2.801,73
24/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2024 GENTE SEGURADORA S.A. - 2720			2.801,73
24/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2024 GENTE SEGURADORA S.A. - 2720			2.801,74
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2024 GENTE SEGURADORA S.A. - 2720			915,45
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2024 GENTE SEGURADORA S.A. - 2720			2.161,85
TOTAL		11.482,50	11.482,50	11.482,50
SALDO A PAGAR				0,00