MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024
0,00
4.159,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
FOLHA DE PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024
4.159,73
22/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
03/2024
4.159,73
22/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Manutenção Adm Tribut Programa Educ Fiscal (45)
852,57
22/03/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Manutenção Adm Tribut Programa Educ Fiscal (45)
1.060,71
28/03/2024
Pagamento de Empenho 2437/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.246,45
TOTAL
4.159,73
4.159,73
4.159,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
22/03/2024
852,57
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
