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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2486 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 0,00 589,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 589,50
22/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 589,50
28/03/2024 Pagamento de Empenho 2486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 589,50
TOTAL 589,50 589,50 589,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.