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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2526	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	5.615,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024	5.615,86
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		5.615,86
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			469,73
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			641,29
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			821,54
28/03/2024	Pagamento de Empenho 2526/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.683,30
TOTAL		5.615,86	5.615,86	5.615,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/03/2024	469,73		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/03/2024	641,29		Lançada
INSS EXECUTIVO	22/03/2024	821,54		Lançada
TOTAL		1.932,56