Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 |
16.567,53 |
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| 22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
03/2024 |
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16.567,53 |
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| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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704,23 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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861,03 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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1.201,13 |
| 22/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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2.275,14 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.526,00 |
| TOTAL |
16.567,53 |
16.567,53 |
16.567,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
