Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2606 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 |
0,00 |
570,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES DA SAÚDE CONTRATADOS, REF.: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024 |
570,49 |
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| 22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
03/2024 |
|
570,49 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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570,49 |
| TOTAL |
570,49 |
570,49 |
570,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
