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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2610	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade:	SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	9.870,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2024	9.870,99
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		9.870,99
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			249,57
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			256,74
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			411,67
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			663,28
22/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883)			943,51
28/03/2024	Pagamento de Empenho 2610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.346,22
TOTAL		9.870,99	9.870,99	9.870,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	22/03/2024	249,57		Lançada
INSS EXECUTIVO	22/03/2024	256,74		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	22/03/2024	411,67		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/03/2024	663,28		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	22/03/2024	943,51		Lançada
TOTAL		2.524,77