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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2625	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PACIENTE ROSALINO FIABANI P/ CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. SAIDA DIA 25/03 AS 13:00 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO SPIN IZG 2I39.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PACIENTE ROSALINO FIABANI P/ CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. SAIDA DIA 25/03 AS 13:00 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO SPIN IZG 2I39.	200,00
22/03/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS LEVAR O PACIENTE ROSALINO FIABANI P/ CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. SAIDA DIA 25/03 AS 13:00 E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO SPIN IZG 2I39.		200,00
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2625/2024 Jacir de Re - 1179			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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