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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO JAIME DETONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2627 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Restituição de valor pago no cartorio para reconhecimento de firma 33,00 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Restituição de valor pago no cartorio para reconhecimento de firma 33,00
22/03/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Restituição de valor pago no cartorio para reconhecimento de firma 33,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2627/2024 JOAO JAIME DETONI - 1545 33,00
TOTAL 33,00 33,00 33,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.