Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2634 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FONTE ATX |
139,00 |
278,00 |
| 2.00 |
HD SSD 240 GB SATA
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APALELHOS PARA INFORMATICA NO SETOR DE LICITAÇÕES |
249,00 |
498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
FONTE ATX HD SSD 240 GB SATA
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE APALELHOS PARA INFORMATICA NO SETOR DE LICITAÇÕES |
776,00 |
|
|
| 25/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3594; |
|
776,00 |
|
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2024
Volmir J Valmorbida - 3055 |
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|
776,00 |
| TOTAL |
776,00 |
776,00 |
776,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
