Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2635 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET
Finalidade: MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET
Finalidade: MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMATICA |
400,00 |
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| 25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1090; |
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400,00 |
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| 25/03/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2635/2024, 3055 - Volmir J Valmorbida |
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11,76 |
| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2635/2024
Volmir J Valmorbida - 3055 |
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388,24 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
25/03/2024 |
11,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,76 |
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