Nome do Credor: BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
2648
Data de lançamento:
25/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
RECEITUÁRIOS 15x21cm 1x0cor - 50x1vias cada bloco
papel offset 75gr
4,27
427,00
100.00
RECEITUÁRIOS 15x21cm 1x0cor - 50x2vias cada bloco
papel autocopiativo
Finalidade: RECEITUARIOS PARA POSTO DE SAUDE
9,90
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
RECEITUÁRIOS 15x21cm 1x0cor - 50x1vias cada bloco
papel offset 75gr RECEITUÁRIOS 15x21cm 1x0cor - 50x2vias cada bloco
papel autocopiativo
Finalidade: RECEITUARIOS PARA POSTO DE SAUDE
1.417,00
25/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/5941;
1.417,00
08/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2024
BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA - 7060
1.417,00
TOTAL
1.417,00
1.417,00
1.417,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
