Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2665 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET LINHA PINHÃO |
84,70 |
84,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET LINHA PINHÃO |
84,70 |
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| 25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55088; |
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84,70 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-84,70 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-84,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
