Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOUGLAS LUIZ PRIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2667 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
2.424,20 |
2.424,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR TERCERIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
2.424,20 |
|
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| 02/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
|
2.424,20 |
|
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2024
DOUGLAS LUIZ PRIOR - 7067 |
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2.424,20 |
| TOTAL |
2.424,20 |
2.424,20 |
2.424,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
