Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2668
Data de lançamento:
25/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - SERVIÇO DE CABEAMENTO PARA MELHORIA DA INTERNET NO SETOR DE CAD UNICO E SISTEMAS INTERLIGADOS
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - SERVIÇO DE CABEAMENTO PARA MELHORIA DA INTERNET NO SETOR DE CAD UNICO E SISTEMAS INTERLIGADOS
5.380,00
5.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - SERVIÇO DE CABEAMENTO PARA MELHORIA DA INTERNET NO SETOR DE CAD UNICO E SISTEMAS INTERLIGADOS
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - SERVIÇO DE CABEAMENTO PARA MELHORIA DA INTERNET NO SETOR DE CAD UNICO E SISTEMAS INTERLIGADOS
5.380,00
25/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº T/232;
5.380,00
12/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2668/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361
5.380,00
TOTAL
5.380,00
5.380,00
5.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
