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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANE FIORINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2675	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Fornecimento de material, para construção de 2 (dois) muros de contenção, estruturados com fechamento de blocos de pedra cortada, totalizando uma área de 155m², no perímetro urbano do município, junto à obra de pavimentação asfáltica, na saída para cidade de Itatiba do Sul-RS.	41.221,23	41.221,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	Fornecimento de material, para construção de 2 (dois) muros de contenção, estruturados com fechamento de blocos de pedra cortada, totalizando uma área de 155m², no perímetro urbano do município, junto à obra de pavimentação asfáltica, na saída para cidade de Itatiba do Sul-RS.	41.221,23
25/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/52218195; 890/52224746; 890/52225173; 890/52225460; 890/52225492; 890/52225521; 890/52225737;		41.221,23
28/03/2024	Pagamento de Empenho 2675/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.221,23
TOTAL		41.221,23	41.221,23	41.221,23
SALDO A PAGAR				0,00