Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2687 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAMPO MOLA - CAMINHÃO |
62,00 |
124,00 |
| 4.00 |
PORCA SEX. - 3/4 |
7,00 |
28,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO ROS. MM - 18 X 160
Finalidade: Peças para manutenção de veiculos |
48,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
GRAMPO MOLA - CAMINHÃO PORCA SEX. - 3/4 PARAFUSO ROS. MM - 18 X 160
Finalidade: Peças para manutenção de veiculos |
344,00 |
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| 26/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/643; |
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344,00 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2024
FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 |
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344,00 |
| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
