Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA - 150 AH
Finalidade: BATERIA - 150 AH PARA CAMINHÃO ATEGO 2730 - 2018- PLACA:IZC 1D95 |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
BATERIA - 150 AH
Finalidade: BATERIA - 150 AH PARA CAMINHÃO ATEGO 2730 - 2018- PLACA:IZC 1D95 |
1.100,00 |
|
|
| 16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52695825; |
|
1.100,00 |
|
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2024
RENATO EDSON KRENCZINSKI 51308896 - 6969 |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
