MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO: DESPESAS COM TÁXI NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. ( CONVITE PARA GOVERNO DO ESTADO PARTICIPAR DA EXPOBARRA 2024 E ASSINAR SEDUR PAVIMENTA_ DIAS 11 E 20 DE MARÇO DE 2024)
139,00
139,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
RESSARCIMENTO: DESPESAS COM TÁXI NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. ( CONVITE PARA GOVERNO DO ESTADO PARTICIPAR DA EXPOBARRA 2024 E ASSINAR SEDUR PAVIMENTA_ DIAS 11 E 20 DE MARÇO DE 2024)
139,00
27/03/2024
RESSARCIMENTO: DESPESAS COM TÁXI NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. ( CONVITE PARA GOVERNO DO ESTADO PARTICIPAR DA EXPOBARRA 2024 E ASSINAR SEDUR PAVIMENTA_ DIAS 11 E 20 DE MARÇO DE 2024)
139,00
17/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2024
Marcelo Arruda - 203
139,00
TOTAL
139,00
139,00
139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
