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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019

Dados do Empenho
Número do empenho: 2727 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERA, LIMPEZA DE CARBURADOR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTORES. Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERA, LIMPEZA DE CARBURADOR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTORES. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERA, LIMPEZA DE CARBURADOR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTORES. Finalidade: MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE CORRENTE DE MOTOSSERA, LIMPEZA DE CARBURADOR, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTORES. 1.600,00
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1; 1.600,00
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2727/2024 LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019 - 6293 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.