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Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMÃOS KORF E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2735	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JG DE PISTÕES CUMMINS 5.9 B	2.710,00	2.710,00
1.00	JG DE ANÉIS CUMMINS 5.9 B	1.049,00	1.049,00
1.00	JG DE JUNTAS COMPLETO C/ RETENTORES	1.965,00	1.965,00
1.00	BRONZINA DE BIELA	418,00	418,00
1.00	BRONZINA DE MANCAIS	790,00	790,00
1.00	BOMBA DE OLEO MOTOR	860,00	860,00
12.00	GUIA DE VÁLVULA	30,00	360,00
6.00	VÁLVULA DE ADMISSÃO	48,00	288,00
6.00	VÁLVULA DE ESCAPE	64,00	384,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	JG DE PISTÕES CUMMINS 5.9 B JG DE ANÉIS CUMMINS 5.9 B JG DE JUNTAS COMPLETO C/ RETENTORES BRONZINA DE BIELA BRONZINA DE MANCAIS BOMBA DE OLEO MOTOR GUIA DE VÁLVULA VÁLVULA DE ADMISSÃO VÁLVULA DE ESCAPE	8.824,00
19/04/2024	Conforme DANFE Nº 001/319;		8.824,00
TOTAL		8.824,00	8.824,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.824,00