Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMÃOS KORF E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2736 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETIFICAR 12 TUCHOS |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
RETIFICAR VIRABREQUIM - MANCAIS |
460,00 |
460,00 |
| 1.00 |
MONTAGEM PARCIAL MOTOR |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 1.00 |
RETIFICAR CILINDROS |
520,00 |
520,00 |
| 1.00 |
PLAINAR FACE BLOCO |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
MANDRILHAR MANCAIS |
650,00 |
650,00 |
| 1.00 |
PLAINAR CABEÇOTE |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
SUBSTITUIR E FRESAR 12 GUIAS DE VALVULAS |
288,00 |
288,00 |
| 1.00 |
RETIFICAR 12 SEDES DE VÁLVULAS |
288,00 |
288,00 |
| 1.00 |
TESTE PRESSÃO CABEÇOTE |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
BANHO QUÍMICO E LIMPEZA DE PEÇAS |
235,00 |
235,00 |
| 1.00 |
REBAIXAR 06 PISTÕES |
270,00 |
270,00 |
| 1.00 |
POLIR EIXO COMANDO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
RETIFICAR 12 TUCHOS RETIFICAR VIRABREQUIM - MANCAIS MONTAGEM PARCIAL MOTOR RETIFICAR CILINDROS PLAINAR FACE BLOCO MANDRILHAR MANCAIS PLAINAR CABEÇOTE SUBSTITUIR E FRESAR 12 GUIAS DE VALVULAS RETIFICAR 12 SEDES DE VÁLVULAS TESTE PRESSÃO CABEÇOTE BANHO QUÍMICO E LIMPEZA DE PEÇAS REBAIXAR 06 PISTÕES POLIR EIXO COMANDO |
4.901,00 |
|
|
| 19/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/603; |
|
4.901,00 |
|
| TOTAL |
4.901,00 |
4.901,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.901,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
