Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
Prestação de serviços especializados em Teatro, sendo 6 horas/aulas semanais, desenvolvendo ensaios e apresentação de teatros em datas comemorativas, bem como coordenar as demais apresentações dos alunos durante o processo, com aulas no município de Barra do Rio Azul, em local a ser definido pelas Secretarias de Educação e Assistência Social, devendo ser ministrado para crianças e adolescente do município, totalizando a carga horária de 24 (vinte e quatro) horas mensais, conforme cronograma definido pelas referidas secretarias municipais. |
28.080,00 |
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| 15/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/32; |
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3.120,00 |
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| 15/04/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2024, 6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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156,00 |
| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2024
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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2.964,00 |
| 13/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/38; |
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3.120,00 |
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| 13/06/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2024, 6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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156,00 |
| 14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/37; |
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3.120,00 |
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| 14/06/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2024, 6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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156,00 |
| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2024
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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5.928,00 |
| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2024
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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2.964,00 |
| 17/06/2024 |
erro |
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-5.928,00 |
| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2024
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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2.964,00 |
| 08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/43; |
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3.120,00 |
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| 08/07/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2024, 6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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156,00 |
| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2024
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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2.964,00 |
| 30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/45; |
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2.340,00 |
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| 30/08/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2024, 6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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117,00 |
| 03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; |
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3.120,00 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2024, 6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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156,00 |
| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2024
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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5.187,00 |
| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/52; |
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3.120,00 |
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| 30/09/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2024, 6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
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156,00 |
| 07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2024
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 |
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2.964,00 |
| 09/10/2024 |
empenhar em dotação específica |
-3.900,00 |
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| TOTAL |
24.180,00 |
21.060,00 |
21.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
