| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Prestação de serviços especializados em Teatro, sendo 6 horas/aulas semanais, desenvolvendo ensaios e apresentação de teatros em datas comemorativas, bem como coordenar as demais apresentações dos alunos durante o processo, com aulas no município de Barra do Rio Azul, em local a ser definido pelas Secretarias de Educação e Assistência Social, devendo ser ministrado para crianças e adolescente do município, totalizando a carga horária de 24 (vinte e quatro) horas mensais, conforme cronograma defi | 3.120,00 | 28.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | Prestação de serviços especializados em Teatro, sendo 6 horas/aulas semanais, desenvolvendo ensaios e apresentação de teatros em datas comemorativas, bem como coordenar as demais apresentações dos alunos durante o processo, com aulas no município de Barra do Rio Azul, em local a ser definido pelas Secretarias de Educação e Assistência Social, devendo ser ministrado para crianças e adolescente do município, totalizando a carga horária de 24 (vinte e quatro) horas mensais, conforme cronograma definido pelas referidas secretarias municipais. | 28.080,00 | ||
| 15/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/32; | 3.120,00 | ||
| 15/04/2024 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 2739/2024, 6518 - DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 | 156,00 | ||
| 22/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2024 DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 - 6518 | 2.964,00 | ||
| TOTAL | 28.080,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.960,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 15/04/2024 | 156,00 | Lançada | |
| TOTAL | 156,00 |
