Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BOMBAS INJETORAS GALLI SANTO EXPEDITO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2740 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BICO INJETOR 154P332 - A |
676,50 |
4.059,00 |
| 1.00 |
KIT ARUELAS |
30,52 |
30,52 |
| 6.00 |
PINO DE PRESSÃO |
34,08 |
204,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
BICO INJETOR 154P332 - A KIT ARUELAS PINO DE PRESSÃO |
4.294,00 |
|
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| 05/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7459; |
|
4.294,00 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2024
BOMBAS INJETORAS GALLI SANTO EXPEDITO LTDA - 2049 |
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4.294,00 |
| TOTAL |
4.294,00 |
4.294,00 |
4.294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
