Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2749 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ANESTESIOLÓGICO REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE CARLINHOS CEGUETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ANESTESIOLÓGICO REFERENTE A CIRURGIA DO PACIENTE CARLINHOS CEGUETTO |
2.100,00 |
|
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| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23171; |
|
2.100,00 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2024 - REF. MARÇO/2024
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR LTDA - 2165 |
|
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2.074,80 |
| 08/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2749/2024 |
|
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25,20 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/03/2024 |
25,20 |
2913/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
25,20 |
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