Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2757
Data de lançamento:
28/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - LINHA PINHAO, S/N - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - LINHA PINHAO, S/N
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - LINHA PINHAO, S/N
84,70
84,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - LINHA PINHAO, S/N - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - LINHA PINHAO, S/N
Finalidade: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET - LINHA PINHAO, S/N
84,70
28/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/055088;
84,70
10/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2024
CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 6671
84,70
TOTAL
84,70
84,70
84,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
