Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FF LOCADORA DE VEICULOS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2771 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 |
4.800,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 |
4.800,00 |
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| 28/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 1341; |
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4.800,00 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2024
FF LOCADORA DE VEICULOS S/A - 7014 |
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4.800,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
