MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESÉSAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDA GOVERNO DO RS E FAMURS. SAIDA DEIA 01/04 E RETORNO DIA 02/04/2024
VEÍCULO COROLLA CROSS.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
ADIANTAMENTO PARA DESÉSAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDA GOVERNO DO RS E FAMURS. SAIDA DEIA 01/04 E RETORNO DIA 02/04/2024
VEÍCULO COROLLA CROSS.
400,00
28/03/2024
ADIANTAMENTO PARA DESÉSAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE. AGENDA GOVERNO DO RS E FAMURS. SAIDA DEIA 01/04 E RETORNO DIA 02/04/2024
VEÍCULO COROLLA CROSS.
400,00
20/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2024
Marcelo Arruda - 203
205,04
20/08/2024
SALDO NÃO UTILIZADO
-194,96
20/08/2024
SALDO NÃO UTILIZADO
-194,96
TOTAL
205,04
205,04
205,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
