Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2802 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DAPEN DE PLÁSTICO |
5,90 |
59,00 |
| 2.00 |
ESPELHO DE MÃO |
29,80 |
59,60 |
| 1.00 |
ESCALA DE CORES
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
DAPEN DE PLÁSTICO ESPELHO DE MÃO ESCALA DE CORES
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
166,60 |
|
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| 05/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/72996; |
|
166,60 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2024
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439 |
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|
166,60 |
| TOTAL |
166,60 |
166,60 |
166,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
