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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2823	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, (CHAPECÓ/BRASÍLIA BRASÍLIA/CHAPECÓ) ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 08 E RETORNO DIA 11/04/2024.	2.147,21	2.147,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, (CHAPECÓ/BRASÍLIA BRASÍLIA/CHAPECÓ) ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 08 E RETORNO DIA 11/04/2024.	2.147,21
02/04/2024	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, (CHAPECÓ/BRASÍLIA BRASÍLIA/CHAPECÓ) ACOMPANHAR DEMANDAS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL E CONGRESSO NACIONAL. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 08 E RETORNO DIA 11/04/2024.		2.147,21
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2024 Marcelo Arruda - 203			2.147,21
TOTAL		2.147,21	2.147,21	2.147,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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