Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2831 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS
Finalidade: Saco de papel para farmacia municipal |
34,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS SACO DE PAPEL VÁRIOS TAMANHOS
Finalidade: Saco de papel para farmacia municipal |
67,00 |
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| 02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/6310; |
|
67,00 |
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| 12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 |
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67,00 |
| TOTAL |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
