| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 61. RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R 20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM | 493,00 | 2.465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 61. RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R 20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM | 2.465,00 | ||
| 19/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/348; | 2.465,00 | ||
| 25/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 | 2.465,00 | ||
| TOTAL | 2.465,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
