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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2832 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 61. RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R 20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM 493,00 2.465,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 61. RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R 20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM 2.465,00
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/348; 2.465,00
25/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 2.465,00
TOTAL 2.465,00 2.465,00 2.465,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.