Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERSON LUIZ PRIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
286 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
06 REFEIÇÕES
TRANSPORTE DE ALUNOS A ITATIBA DO SUL NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
06 REFEIÇÕES
TRANSPORTE DE ALUNOS A ITATIBA DO SUL NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 |
225,00 |
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| 15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/44920; 001/44633; 001/44285; 001/44063; 001/43786; 001/45299; |
|
225,00 |
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| 23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2024
Gerson Luiz Prior - 1005 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
