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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2874 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA 2.487,33 2.487,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA 2.487,33
03/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 83249679; 2.487,33
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2874/2024 - REF. ABRIL/2024 CLARO SA - 2995 2.426,12
10/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2874/2024 61,21
TOTAL 2.487,33 2.487,33 2.487,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/04/2024 61,21 3063/2024 Lançada
TOTAL   61,21