MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Plano Simplificado de Prevenção Contra Incêndio - PSPCI;
2.000,00
2.000,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Taxa de Única do CBMRS FESP;
378,15
378,15
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Taxa CREA RS – ART
Finalidade: Plano Simplificado de Prevenção Contra Incêndio - PSPCI;
96,62
96,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Plano Simplificado de Prevenção Contra Incêndio - PSPCI; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Taxa de Única do CBMRS FESP; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Taxa CREA RS – ART
Finalidade: Plano Simplificado de Prevenção Contra Incêndio - PSPCI;
2.474,77
26/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Plano Simplificado de Prevenção Contra Incêndio - PSPCI;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Taxa de Única do CBMRS FESP;
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Taxa CREA RS – ART
Finalidade: Plano Simplificado de Prevenção Contra Incêndio - PSPCI;
2.000,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2024
EGIPOL EXTINTORES LTDA ME - 1552
2.000,00
14/10/2024
MATERIAL NÃO RECEBIDO
-474,77
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
