Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSFORMADOR 9V |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
ROTEADOR WIRELESS AP 1350 |
320,00 |
320,00 |
| 1.00 |
TONER HP 36-A |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
TONER HP 85-A |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
toner 26 x |
160,00 |
320,00 |
| 4.00 |
CARTUCHO TINTA EPSON
Finalidade: MATERIAL PARA IMPRESSORAS |
70,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
TRANSFORMADOR 9V ROTEADOR WIRELESS AP 1350 TONER HP 36-A TONER HP 85-A toner 26 x CARTUCHO TINTA EPSON
Finalidade: MATERIAL PARA IMPRESSORAS |
1.555,00 |
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| 08/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52527642; 890/52527815; |
|
1.555,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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1.555,00 |
| TOTAL |
1.555,00 |
1.555,00 |
1.555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
