Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2987
Data de lançamento:
09/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS
270,00
810,00
1.00
FONTE ATX
120,00
120,00
1.00
CAIXA DE SOM - 300W
140,00
140,00
2.00
CAIXA DE SOM 60W
65,00
130,00
1.00
TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP
Finalidade: COMPRA DE TONNER, CAIXA DE SOM E PAPEL A4 PARA A UBS
625,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS FONTE ATX CAIXA DE SOM - 300W CAIXA DE SOM 60W TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1005 MFP
Finalidade: COMPRA DE TONNER, CAIXA DE SOM E PAPEL A4 PARA A UBS
1.825,00
09/04/2024
Conforme DANFE Nº 890/52527484;
1.825,00
18/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361
1.825,00
TOTAL
1.825,00
1.825,00
1.825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
