Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALCÃO EM MDF |
780,00 |
780,00 |
| 2.00 |
CAIXA EM MDF |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
PORTA EM MADEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
BALCÃO EM MDF CAIXA EM MDF PORTA EM MADEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS |
1.110,00 |
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| 09/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52538622; |
|
1.110,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2024
ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 |
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1.110,00 |
| TOTAL |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
