Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
299 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 3689/2023 - MINIS INTEGR. DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3.545L DE DIESEL S10 |
20.603,89 |
20.603,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
3.545L DE DIESEL S10 |
20.603,89 |
|
|
| 15/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/247; 001/242; 001/1245; 001/244; 001/243; 001/246; 001/249; 001/241; |
|
20.603,89 |
|
| 18/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
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19.093,96 |
| 22/01/2024 |
3.545L DE DIESEL S10
|
|
1,00 |
|
| 22/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 299/2024
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
|
|
1,00 |
| 22/01/2024 |
empenhado em dotação errada |
|
-1.509,93 |
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| 22/01/2024 |
empenhado em dotação errada |
-1.508,93 |
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| TOTAL |
19.094,96 |
19.094,96 |
19.094,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
