Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2990 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAS DIVVERSOS OFICINA |
1.045,11 |
1.045,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
MATERIAS DIVVERSOS OFICINA |
1.045,11 |
|
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| 09/04/2024 |
MATERIAS DIVVERSOS OFICINA
|
|
1.045,11 |
|
| 09/04/2024 |
empenhado a maior |
|
-1.045,11 |
|
| 09/04/2024 |
empenahdo a maior |
-103,50 |
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| 14/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/388748; |
|
941,61 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2990/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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930,31 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2990/2024 |
|
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11,30 |
| TOTAL |
941,61 |
941,61 |
941,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/06/2024 |
11,30 |
5588/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,30 |
|
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