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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2990 Data de lançamento: 09/04/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAS DIVVERSOS OFICINA 1.045,11 1.045,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2024 MATERIAS DIVVERSOS OFICINA 1.045,11
09/04/2024 MATERIAS DIVVERSOS OFICINA 1.045,11
09/04/2024 empenhado a maior -1.045,11
09/04/2024 empenahdo a maior -103,50
14/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/388748; 941,61
TOTAL 941,61 941,61 0,00
SALDO A PAGAR 941,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 14/06/2024 11,30 5588/2024 A Lançar
TOTAL   11,30