Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2994 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Lâmpada vapor de sódio 150W tubular 32000H E-40 |
23,98 |
359,70 |
| 15.00 |
Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 32000H E-40 |
19,52 |
292,80 |
| 8.00 |
Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo
Finalidade: Manutenção da iluminação publica interior |
73,90 |
591,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
Lâmpada vapor de sódio 150W tubular 32000H E-40 Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 32000H E-40 Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo
Finalidade: Manutenção da iluminação publica interior |
1.243,70 |
|
|
| 10/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/207; |
|
1.243,70 |
|
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2024
CR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 7051 |
|
|
1.243,70 |
| TOTAL |
1.243,70 |
1.243,70 |
1.243,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
