Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOCILENE PRIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2997 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
CONTADORIA E TESOURARIA MUNICIPAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRAMA EDUCAÇÃO FISCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3º PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA
SORTEIO DIA 28/03/2024. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
3º PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA
SORTEIO DIA 28/03/2024. |
100,00 |
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| 09/04/2024 |
3º PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA
SORTEIO DIA 28/03/2024.
|
|
100,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2024
Jocilene Prior - 532 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
