Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
30 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE, 03 TELEFONES DE MESA, 01 TECLADO, FITA KRAFT |
874,34 |
874,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE, 03 TELEFONES DE MESA, 01 TECLADO, FITA KRAFT |
874,34 |
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| 02/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5857; 001/5858; |
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874,34 |
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| 29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 |
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874,34 |
| TOTAL |
874,34 |
874,34 |
874,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
