Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
300
Data de lançamento:
16/01/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: material conserto caminhão placa iza 2e84; parafuzos, cintas, sinaleira, lampadas, motor ventilador, interruptor, maçaneta, retentor pinhão.
2.726,72
2.726,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: material conserto caminhão placa iza 2e84; parafuzos, cintas, sinaleira, lampadas, motor ventilador, interruptor, maçaneta, retentor pinhão.
2.726,72
16/01/2024
Conforme DANFE Nº 0/24115;
2.726,72
14/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.693,98
14/02/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 300/2024
32,74
TOTAL
2.726,72
2.726,72
2.726,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
