Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3011
Data de lançamento:
09/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias diversos - bico de corte, porca sextavada, jogo de chaves, disco de corte, pano de limpeza, parafusos sextavado, disco de desbaste, adaptador.
Finalidade: Materias para utilização na oficina mecanica
1.287,92
1.287,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
materias diversos - bico de corte, porca sextavada, jogo de chaves, disco de corte, pano de limpeza, parafusos sextavado, disco de desbaste, adaptador.
Finalidade: Materias para utilização na oficina mecanica
1.287,92
09/04/2024
Conforme DANFE Nº 001/34102;
1.287,92
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2024 - REF. ABRIL/2024
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
1.272,46
07/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3011/2024
15,46
TOTAL
1.287,92
1.287,92
1.287,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
