Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3044 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: PRODUTOS DE FARMÁCIA PARA ALUNOS DA CRECHE ESCOLA JUBARÉ. TERMOMETRO, ESCOVA DE MAMADEIRA E LUVAS DESCARTAVÉIS. |
219,60 |
219,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
PRODUTOS DIVERSOS
Finalidade: PRODUTOS DE FARMÁCIA PARA ALUNOS DA CRECHE ESCOLA JUBARÉ. TERMOMETRO, ESCOVA DE MAMADEIRA E LUVAS DESCARTAVÉIS. |
219,60 |
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| 10/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14925; |
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219,60 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2024
Farmacia Sao Jorge - 423 |
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219,60 |
| TOTAL |
219,60 |
219,60 |
219,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
