Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIOVANI ANDRE SPAZZINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3067 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CEDRO SC.
BUSCAR TRAMAS EM MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRA PARA BOVINOS. |
63,46 |
63,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CEDRO SC.
BUSCAR TRAMAS EM MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRA PARA BOVINOS. |
63,46 |
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| 10/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/398; 3/229718; |
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63,46 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3067/2024
GIOVANI ANDRE SPAZZINI - 6381 |
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63,46 |
| TOTAL |
63,46 |
63,46 |
63,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
