Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3075
Data de lançamento:
11/04/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
3.050,00
3.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
3.050,00
11/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº T/237; T/235; T/239;
3.050,00
22/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361
3.050,00
TOTAL
3.050,00
3.050,00
3.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
