Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUL BRASIL - GAIARDO & GAIARDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3107 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TRAVESSEIRO ADULTO
Finalidade: TRAVESSEIROS PARA ALUNOSDA CRECHE DA ESCOLA JUBARÉ. |
59,90 |
299,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
TRAVESSEIRO ADULTO
Finalidade: TRAVESSEIROS PARA ALUNOSDA CRECHE DA ESCOLA JUBARÉ. |
299,50 |
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| 21/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/131; |
|
299,00 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2024
SUL BRASIL - GAIARDO & GAIARDO LTDA - 2396 |
|
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299,00 |
| 24/06/2024 |
EMPENAHDO A MAIOR |
-0,50 |
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| TOTAL |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
